5月20日，中國船舶工業股份有限公司（以下簡稱“中國船舶”）發布《關于參加中船集團控股上市公司2024年度集體業績說明會暨2025年第一季度業績說明會召開情況的公告》。

公告披露，中國船舶參加了中船集團控股上市公司2024年度集體業績說明會暨2025年第一季度業績說明會，就公司在手訂單、營收目標、合并重組等多方面與投資者進行了深入溝通。據悉，中國船舶在2024年繼續穩健推動主營業務發展，全年營收和利潤雙雙實現增長，為即將到來的重大資產整合做好了堅實鋪墊。

• 訂單營收

2024年，中國船舶實現營業收入785.84億元，完成年度經營目標的108.84%，扣除2023年確認的海工平臺收入影響后，同比上年增長14.04%。其中，船舶造修及海洋工程業務實現營業收入753.74億元，應用產業營業收入22.93億元；實現歸屬于母公司的凈利潤36.14億元，同比增長22.21%。

2024全年共承接民品船舶訂單154艘/1272.46萬載重噸/1039.00億元（按2024年底匯率，下同）。修船業務全年承接296艘/20.73億元，應用產業全年承接合同金額22.90億元。

截至 2024年末，公司累計手持民品船舶訂單322艘/2461.07萬載重噸/2169.62億元；修船訂單63 艘/9.18億元，海工裝備合同訂單金額7.43億元，應用產業合同訂單金額13.82億元。

2024年中國船舶全年完工交付民品船舶93艘/721.34萬載重噸，噸位數完成年計劃的112.74%。全年修理完工船舶277艘/21.69億元，交付應用產業設備產值16.94億元，海洋工程業務交付1艘34萬噸 FPSO。

在回應投資者對于公司業績增長預期的關切時，中國船舶提出，2025年經營目標為完成營業收入805億元，實現民品造船完工89艘/634.31萬載重噸，修船完工270艘/19.35億元，應用產業產值16.10億元。目前，中國船舶手持訂單已排至2029年。

• 合并重組

值得注意的是，本次業績會著重強調了中國船舶與中國重工的合并。

自2024年9月啟動以來，這一交易總價超千億的合并案已獲國務院國資委批復。本次交易中，中國船舶擬購買資產的交易金額為1151.50億元，是A股市場十年來規模最大的吸收合并交易。目前各項工作正在穩步推進，5月8日已獲得上交所受理，進入監管審核階段。

根據既定方案，本次重組完成后，合并后的中國船舶作為中船集團核心軍民船舶建造總裝上市平臺的定位進一步確定，中船集團下屬主要核心造修船廠江南造船、大連造船、外高橋造船、武昌造船、廣船國際、北海造船、中船澄西等將整合于合并后的中國船舶，從而增強上市公司經營質量和核心功能，進一步規范上市公司同業競爭、維護中小股東權益。

該交易將實現“1+1>2”的效果：合并形成的規模效應可在全球造船標準的制定上擁有更多話語權，進一步提升“中國船舶”品牌的國際影響力；技術與人才資源的深度整合，將加速智能制造和綠色新船型的研發落地；此外，統籌各大船廠的接單和排期，突出各船廠的相對優勢船型，有利于打造全球船舶建造領域的單項冠軍，增強高附加值船海產品的議價能力。

此次合并完成后，中國船舶將成為國內規模最大、技術最先進、產品結構最全的造船旗艦上市公司，規模優勢進一步發揮，價值創造能力進一步增強，品牌溢價進一步提升，公司核心功能與核心競爭力將顯著增強。