《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及配套指引案例講解(2025年版)》

作 者：企業(yè)內(nèi)部控制編審委員會

出 版 社：立信會計出版社

圖書簡介

本書基于《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及配套指引案例講解（2024年版）》修訂而成，對企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及配套指引的每一項內(nèi)容進行了深入而又詳細的剖析，并引用了大量的相關(guān)案例分析，可幫助上市公司和大中型企業(yè)盡快對本單位現(xiàn)行的內(nèi)部控制制度和規(guī)章制度進行梳理和優(yōu)化，從而盡早建立健全符合本單位實際情況的內(nèi)部控制體系。

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《內(nèi)部控制審計實務(wù)指南》

主 編：高雅青 李三喜 施瑩華

出 版 社：中國工信出版集團 人民郵電出版社

圖書簡介

本書匯集了作者團隊在內(nèi)部控制審計領(lǐng)域多年積累的豐厚理論研究成果和豐富實踐經(jīng)驗。在介紹了一些內(nèi)部控制審計的基礎(chǔ)知識后，本書詳細論述了整體層面內(nèi)部控制審計和業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制審計的實務(wù)及案例。作者以深入淺出的方式介紹了內(nèi)部控制審計的具體流程與方法，并輔以案例解析，帶領(lǐng)讀者充分透視內(nèi)部控制審計，全面掌握內(nèi)部控制審計實戰(zhàn)技巧。

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《手把手教你做內(nèi)部控制：全流程主要風(fēng)險及關(guān)鍵控制點》

作 者：沈彬榮

出 版 社：中國工信出版集團 人民郵電出版社

圖書簡介

本書根據(jù)內(nèi)部控制指引的框架結(jié)構(gòu)，選取了企業(yè)經(jīng)營過程中最重要的管理循環(huán)（包括銷售管理、采購管理、人力資源管理、財務(wù)管理和資產(chǎn)管理等），介紹了各管理流程中存在的風(fēng)險點和適合中小企業(yè)應(yīng)用的控制措施，從而幫助中小企業(yè)管理者了解內(nèi)部控制體系設(shè)計中的細節(jié)和關(guān)注點，建立切實可行并且可落地的內(nèi)部控制體系。

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《企業(yè)內(nèi)部控制評價實務(wù)與案例分析》

作 者：中國運載火箭技術(shù)研究院

出 版 社：中國時代經(jīng)濟出版社

圖書簡介

本書立足于實務(wù)，在全面解釋內(nèi)部控制評價的定義、目的、依據(jù)、原則、內(nèi)容和標準等基本知識的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)介紹了內(nèi)部控制評價的組織、程序、方法及內(nèi)部控制缺陷認定、內(nèi)部控制評價報告編寫等實務(wù)操作知識。書中節(jié)選了部分內(nèi)部控制評價程序表，并介紹了兩個內(nèi)部控制評價案例，包括評價方案、單位自評報告、檢查工作底稿及內(nèi)部控制評價報告等。本書可為各企業(yè)，特別是企業(yè)內(nèi)部控制評價人員學(xué)習(xí)和掌握內(nèi)部控制評價實務(wù)提供參考幫助。

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《企業(yè)內(nèi)部控制主要風(fēng)險點、關(guān)鍵控制點與案例解析(2025年版)》

主 編：企業(yè)內(nèi)部控制編審委員會

出 版 社：立信會計出版社

圖書簡介

本書由全國會計領(lǐng)軍（后備）人才（企業(yè)類）學(xué)員編寫，旨在助力理解和實施《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引。本書以風(fēng)險為導(dǎo)向，梳理公司與業(yè)務(wù)層面風(fēng)險點，將內(nèi)部控制目標從財務(wù)報告擴展至戰(zhàn)略目標，并融入企業(yè)管理思想與工具。同時，注重業(yè)務(wù)流程分析，深入剖析規(guī)范及指引內(nèi)容，輔以大量案例。適用于會計實務(wù)工作者學(xué)習(xí)與執(zhí)行內(nèi)控規(guī)范，也可作為院校會計、審計、財務(wù)、資產(chǎn)評估、企業(yè)管理等專業(yè)師生及科研人員的研究參考資料。

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《企業(yè)內(nèi)部控制案例分析：全流程風(fēng)險識別、防范與應(yīng)對思路》

作 者：李慧強

出 版 社：中國工信出版集團 人民郵電出版社

圖書簡介

本書依托《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》的結(jié)構(gòu)而設(shè)計，凝結(jié)了作者對40余個項目的咨詢經(jīng)驗及對近百家企業(yè)調(diào)研成果的思考與總結(jié)，從三個層次遞進地解讀內(nèi)部控制實務(wù)知識與經(jīng)典案例。第1篇企業(yè)內(nèi)部控制環(huán)境部分，包括組織架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源、社會責(zé)任、企業(yè)文化等內(nèi)容。第2篇企業(yè)內(nèi)部控制活動部分，詳述了資金活動、采購業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理這些實務(wù)環(huán)節(jié)的有力做法。第3篇企業(yè)內(nèi)部控制方法部分，包括財務(wù)報告、信息系統(tǒng)等內(nèi)容，能更好地夯實讀者對內(nèi)部控制體系的認知。

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《企業(yè)風(fēng)險防控三道防線：頂層設(shè)計、應(yīng)對方法與經(jīng)典案例分析》

作 者：尹維劼

出 版 社：中國工信出版集團 人民郵電出版社

圖書簡介

風(fēng)險防控是企業(yè)生存與發(fā)展的保障，企業(yè)做不好風(fēng)險防控，就難以安全生產(chǎn)。本書從頂層設(shè)計、第一責(zé)任、一體化、合力這4個維度詮釋了企業(yè)風(fēng)險防控的要點，提供了100個經(jīng)典案例及大量的圖表、示例，加之實戰(zhàn)心得，使讀者閱讀起來直觀、有身臨其境之感，同時有助于讀者掌握防范與化解風(fēng)險的本領(lǐng)。

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《企業(yè)風(fēng)控體系建設(shè)全流程操作指南》

作 者：李素鵬

出 版 社：中國工信出版集團 人民郵電出版社

圖書簡介

本書從咨詢師的角度對風(fēng)控體系建設(shè)的全過程進行了詳細的分解和描述，重點關(guān)注思路和方法，并通過大量圖表展示了企業(yè)風(fēng)控體系建設(shè)的重點和難點，為企業(yè)建立既滿足監(jiān)管要求又符合企業(yè)自身發(fā)展實際需要的風(fēng)控體系提供了指南。

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《風(fēng)險導(dǎo)向內(nèi)部審計與企業(yè)風(fēng)險管理》

作 者：王海龍 王京文

出 版 社：中國財政出版?zhèn)髅郊瘓F 經(jīng)濟科學(xué)出版社

圖書簡介

本書共包括四個章節(jié)，第1章為緒論，包括研究的背景、意義、框架和文獻綜述；第2章為風(fēng)險導(dǎo)向內(nèi)部審計的基本理論，包括風(fēng)險導(dǎo)向內(nèi)部審計的本質(zhì)與特征、對象、風(fēng)險目標及職能、基本方法和程序構(gòu)建；第3章為風(fēng)險導(dǎo)向內(nèi)部審計在企業(yè)風(fēng)險管理中的應(yīng)用，論述了企業(yè)實施風(fēng)險導(dǎo)向內(nèi)部審計的必要性，分析了我國風(fēng)險導(dǎo)向內(nèi)部審計存在的問題及原因，并提出了完善我國風(fēng)險導(dǎo)向內(nèi)部審計的對策；第4章為風(fēng)險導(dǎo)向內(nèi)部審計應(yīng)用案例，通過對不同企業(yè)的內(nèi)部審計案例進行分析，找出其內(nèi)部審計存在的不足，并提出有針對性的改進建議，為其他相關(guān)企業(yè)提供了一定的借鑒。

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《風(fēng)險導(dǎo)向內(nèi)部審計與企業(yè)風(fēng)險管理》

作 者：覃春平 王玉秋

出 版 社：中國工信出版集團 人民郵電出版社

圖書簡介

本書以國資委發(fā)布的《中央企業(yè)全面風(fēng)險管理指引》為基礎(chǔ)，融合了企業(yè)大量實踐經(jīng)驗，提供“從理論到實踐，再從實踐促進理論提高”的財務(wù)風(fēng)險管理思維方式，對來自一線的企業(yè)財務(wù)風(fēng)險案例進行總結(jié)、提煉，幫助財務(wù)人員掌握防控風(fēng)險的方法和應(yīng)采取的措施，并選用通俗的語言表達專業(yè)詞匯，用實際案例講解政策落地措施，讓大家閱讀時感到生動、有趣。

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《國有企業(yè)風(fēng)控融合體系實踐與案例》

作 者：孫友文

出 版 社：中國財經(jīng)出版?zhèn)髅郊瘓F 經(jīng)濟科學(xué)出版社

圖書簡介

2019年，國務(wù)院國資委出臺以“強內(nèi)控、防風(fēng)險、促合規(guī)”為原則的政策意見，近年來，很多國有企業(yè)在風(fēng)控融合工作方面進行了探索和嘗試，形成了有一定代表性的“多位一體”大風(fēng)控體系。本書分析了風(fēng)控理論的發(fā)展演變及趨勢，總結(jié)了一些典型國有企業(yè)的實施案例，可以給正在這條路上探索的企業(yè)及從業(yè)者提供借鑒和參考。

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https://www.ciia.com.cn/newsbookdetail-387.html