分層審核資料包-含各個層級檢查表-共7個文件.zip

CQI-8分層審核檢查表(2020).xlsx

CQI-8第二版(2014)LPA分層審核表.中文機翻.xlsx

附錄A-什么是LPA附錄什么是分層過程審核A-？

分層過程審核是/ 分層過程審核是:

分層過程審核不是/ 分層過程審核不是:

1.驗證是否遵循流程和程序。驗證下面的過程和程序的執行。

1.對零件特性進行質量審核。對零件特性的質量審核

2.由進行審計的運營小組擁有 (例如: 制造業)。審核進行的地方由操作層面執行(如制造)

2.由任何支持小組擁有 (例如: 質量)。由任何支持小組所執行〈如質量)

3.由給定設施中的多個管理級別的人員進行。在一個給定的設備中、由若干管理階層的員工進行;

3.僅由檢查員或實驗室技術員進行。只有一個檢驗員或者實驗室技術人員進行

4.由快速的，通常是是/否的問題組成的審核。審核是由快速的、典型的是/否的問題組成

4.需要測量零件或其他產品特性的審核。審核要求測量零件或者其他產品特性

5.關鍵和高風險過程、過程步驟和程序的簡短列表。重要的且高風險的過程、過程步驟及程序的一個簡明清單

5.一份長長的 “洗衣清單”，其中包括對客戶滿意度沒有貢獻的項目。包括對顧客滿意度不起任何作用的項目在內的一個長的明細單

6.以常規的預定頻率完成。按照正常的、計劃的頻率去完成;

6.在審計師有空閑時間時完成。由審核員在有空的時間完成

7.由審核計劃中確定的人員在組織的每一層完成。由組織各階層的審核計劃確定的人員去完成;

7.允許由負責人委托。允許由責任人員委派代表

8.現場完成 “工作完成的地方”。在工作現場完成;

8.在審計師辦公室完成。在審核員辦公室完成

9.驗證和維持與過程相關的糾正措施的方法。一個驗證和維持與過程相關的糾正措施的方法

9.一種確定糾正措施的方法
一個決定糾正措施的方法

10.一種驗證質量文件 (說明、控制計劃等) 是否得到遵守的方法。是驗證遵守質量文件(指導書，控制計劃等等的方法)

10.添加到過程控制計劃中的檢查方法
補充過程控制計劃的檢驗方法

11.現場領導定期審核結果的審核。由現場領導在一定規律下進行審核的有結論的審核

11.審核結果已歸檔且未審核。審核結果歸擋井且不被評審

12。立即處理不符合項的審核。審核不符合項馬上解決

12。在以后或累積一定數量的不符合項后，對不符合項進行記錄和處理的審核。審核不符合項記錄下來且遲一些或者累積到一定數目之后再解決

13.通常為人員進行的流程和程序計劃的審核。對人員執行工藝和過程的專門計劃的審核

13.驗證機器操作的審計。驗證機器操作的審核

14.一種便于操作員和管理層之間通信的方法。促進操作人員和管理人員交流的方法

14.一種識別最差員工的方法。識別最差員工的方法

15。一種強調遵守流程和程序重要性的方法。強調遵守過程和程序重要性的一種方法

15。一種向人員展示 “我們在監視你” 的方法。向員工表明 “我們在看著你” 的一種方法

16.對選定流程和程序/步驟的審核。選擇過程和程序/步驟的審核

16.替代內部質量管理體系 (如ISO/TS 16949) 審核。內部質量管理體系ISO/TS16949 )審核的替代品〈如。

附錄b-RASIC

分層過程審核步驟
分層過程審核步驟

團隊成員的
團隊成員的

總裁/業務部門領導
總裁/業務單位領導

最高管理層
最高管理層

策劃團隊
策劃團隊

部署團隊
推行團隊

審計員
審核員

工藝區經理
區域過程經理

員工
員工

1.為現場指定LPA流程負責人
為現場指定分層過程審核過程所有者

A

2.確定LPA計劃團隊
定義分層過程審核小組

A

3.制定LPA程序和表格
建立分層過程審核程序及表格

A

4.制定分層過程審核檢查表
創建分層過程審核檢查表

A

C

C

5.培訓團隊LPA程序和審計檢查表
給小組培訓分層過程審核程序與審核檢查表

A

6.現場最高管理層確定-kpi和績效指標
現場最高管理者定義KPI及業績指標。

C

A

7.制定LPA實施計劃
建立分層過程審核執行日程

A

8.在每個區域進行LPA
執行分層過程審核在每個區域

A

S

9.制定和實施糾正措施
樹立并執行糾正措施/行動

A

S

10.記錄和審查每個領域的LPA結果
記錄并評審分層過程審核的結果在每個區域

A

11.將資源分配給糾正措施
為糾正措施分配資源

A

S

12。分析區域績效結果并匯總系統性原因和措施
分析區域業績結果和匯總系統的原因和措施行動

A

13.現場最高管理層進行 “管理評審”
現場的最高管理者組織進行管理評審
-評估KPI、績效指標和LPAs的整體有效性
評價分層過程審核的KPI ，業績指標及總體效果

C

A

14.應用經驗教訓改進LPAs。應用經驗教訓以改善分層過程審核

A

S

15。將LPAs的狀態和結果傳達給所有利益相關者
向所有相關方傳達LPAs的狀態和結果

A

R: 負責-最終負責成功完成任務的人。責任人-最終負責圓滿完成任務的人

答: 負責-具有最終責任和批準權的人; 他們審查并確保質量，并且是 “R” 負責的人。A: 問責-擁有最終責任和審批權限的人; 他們審查并確保質量，是 “ R” 的的負責人。

S: 支持-團隊或個人 (s) 支持 “真正的” 工作與資源，時間或其他物質利益。他們致力于完成這項工作。支持:支持 “ 真正 ”的工作的資源、時間或其他物質利益的團隊或個人、他們致力于完成這項工作。

I: 知情-提供意見并且必須被告知結果或采取的行動但不參與最終決策的人。被通知到的人/知情者:提供輸入/投入的人，必須了解所取得的結果或采取的行動，但不參與最終決策。

C: 咨詢-那些提供有價值的意見。他們的支持對于成功實施至關重要。咨詢:那些提供有價值的意見的人。他們的納入對圓滿的實施很重要。