1 目的

為了確保公司對市場的占有率不斷提高,以及提高公司的市場競爭力,通過與同行競爭對手的比較,

制訂企業的戰略計劃并實施.

2 適用范圍

適用于本公司各部門的整體運作規劃.

3 定義

3.1 經營計劃――針對公司的特定的、戰略的項目和目標文件,其必須在規定的時間內完成.

3.2 經營結果――表現企業有其策劃的經營成效方面能達到的情況.

3.3 員工滿意度――員工對他的企業的感覺,員工的需求和期望應通過廣泛的質量活動來實現.

4 職責

4.1 總經理依據公司運行的實際情況下達公司總體經營指標計劃.

4.2 管理者代表匯總各部門計劃,制訂公司的總體經營計劃.

4.3 各部門根據指標計劃制訂本部門的業務計劃.

5. 工作程序

5.1 業務戰略的策劃

5.1.1由業務部按《服務控制程序》要求對顧客進行訪問/服務時，盡可能了解和調查同行的有關市場、質量、研發、生產能力、經濟狀況等信息，以便了解同行的經營狀況，以及顧客的要求和未來的期望.并及時將信息傳遞到相關部門.

5.1.2 各業務計劃制訂部門除根據業務部提供的信息外,還須通過參加行業活動、各種展覽會、研討會等了解國內外同行的產品和經營情況，每年將業務部提供信息和本部門收集的同行和顧客資料匯總編制各項業務調查分析報告，交質保部QA歸檔，并通過對公司的質量趨勢、運行能力（生產率、效率、有效性、質量成本）以及關鍵產品/服務質量水平通過統計技術確定目前公司水平.

5.1.3各業務計劃制訂根據業務調查分析報告和公司目前水平進行比較分析,確定業務目標,制訂長期(3年以上)和短期(1-2年)業務計劃,業務計劃須說明總體目標和各階段完成的目標和時間以及具體的措施/部門以及制訂目標依據和來源,并考慮顧客目前和未來的期望,確保業務計劃內容的可追溯性和客觀性.

5.1.3.1由業務部制訂以下業務計劃:

a.預期銷售額

b.市場占有率以及市場開發計劃。

c.顧客滿意計劃

5.1.3.2由財務部制訂以下業務計劃:

a.財務策劃(如預期利潤、流動資金/資金周轉期控制、資產運轉及增值投資等)；

b.產品的目標成本；

c.產品的質量成本。

5.1.3.3由管理部制訂以下業務計劃:

a.人力資源開發(如人員配備、人員培訓和教育、技術水平、人員引進、員工升遷等)計劃；

b.企業形象計劃；

c.健康安全方面業務計劃；

d.企業發展計劃；

e.員工滿意度計劃。

5.1.3.4由技術課制訂以下業務計劃:

a.產品研究與開發方面(如產品發展趨勢、產品開發計劃、產品改進計劃、技術改造計劃等)及環保方面的業務計劃；

b.參與制訂工廠/設施規劃和調整計劃。

5.1.3.5由質保部制訂以下業務計劃:

a.產品質量目標;

b.關鍵內部質量指標(如Cpk、PPM值等)。

5.1.3.6由制造部制訂以下業務計劃:

a.制訂工廠/設施規劃和調整計劃;

b.制訂關于生產率、設備/人員/工裝模具等的利用率等。

5.1.3.7由采購課制訂以下業務計劃:

a.分承包方產品實物質量方面;

b.分承包方質量保證體系。

以上業務計劃必要時須各部門共同參與，并由管理者代表負責協調，確保各項業務計劃的一致性，經管理者代表匯總后交總經理審核批準，所有業務計劃均須受控，業務計劃和業務調查分析報告均為公司機密文件，未經QA許可不得調閱和分發，員工知曉業務計劃中的目標要求。

5.2 業務計劃的實施和監控

5.2.1由副總經理負責各部門組織實施的業務計劃,以及在實施中協調各部門工作,業務計劃的實施必須采用跨部門方式進行和部門之間相互溝通,以得于過程和質量改進。

5.2.2由管理者代表負責組織各部門定期對業務計劃實施情況進行匯總，記錄各項指標趨勢(包括質

量趨勢、非計劃停機率、工作/設備效率、內外部故障成本、產品/服務水平、銷售額、人員流動率、廢品率等)，以測定公司的經營情況，并與業務計劃中所確立目標對比，來用圖表法顯示目標值與目前達到的指標對比情況，通過對比了解公司目前狀況以便于在下一階段采取相應措施以確保和超過計劃的目標值。

5.2.3將業務計劃實施情況提交管理評審，并重新審核所制定業務計劃的可行性和適宜性，必要時，對業務計劃進行更新和修訂。

5.2.4通過將實際達到的指標與業務計劃中所確定的目標值的對比，發現公司經營狀況的優劣，同時由管理者代表負責組織各部門制訂改善計劃，優先解決與顧客有關問題，并利于制訂公司長期規劃和決策。

5.2.5 5.2.2中所列的各項計劃指標，每月將實際比對趨勢公布于所有員工周知。

5.3 由業務部按《服務控制程序》每季通過向上顧客發出《顧客滿意度調查表》了解調查結果以圖示方式對企業業務計劃中的目標值或同行情況進行對比，了解司目前的動作是否使顧客滿意。

5.4 公司的一切工作都依賴于員工的工作效率和積極投入，因此員工對公司的態度直接影響公司的經營結果，為確保員工能積極投入工作，由管理部負責每半年向全體員工發出《員工滿意度調查表》以了解員工對公司的期望和需求，并通過統計員工的缺勤率和生病率以及員工流動情況，確定員工對公司提供的各種設施、工作條件、福利、工作環境以及各項資源是否感到滿意，編制員工滿意度調查報告，由管理部對員工不滿意狀況采用排列圖確定主要不滿意內容，并要用措施改善。

6相關文件

QR/01.02-01.A《員工滿意度調查表》

QR/19.01-03.A《顧客滿意度調查表》

7.工作流程