IATF16949 2016版 質量手冊附件過程與要素、形成文件對照表

關鍵IATF16949條款

顧客導向過程COP
（7個）

相關程序文件

文件編號

版本號

制作部門

8.2、8.2.1、8.2.1.1、8.2.1.2

C1市場營銷

APQP產品質量先期策劃管理程序

PR-QPM-10

A0

項目

8.2.2、8.2.2.1、

C2報價及項目確定

APQP產品質量先期策劃管理程序

PR-QPM-10

A0

項目

8.2.3、8.2.3.1、8.2.3.1.1、8.2.3.1.2、8.2.3.1.3、8.2.3.2、8.2.4

C3訂單管理

合同評審管理程序

PR-QPM-11

A0

銷售部

APQP產品質量先期策劃管理程序

PR-QPM-10

A0

項目

8.3、8.3.1、8.3.1.1、8.3.2、8.3.2.1、8.3.2.2、8.3.2.3、8.3.3、8.3.3.2、8.3.3.3、8.3.4、8.3.4.1、8.3.4.2、8.3.4.3、8.3.4.4、8.3.5、8.3.5.2、8.3.6、8.3.6.1

C4過程設計和開發

FEMA潛在失效模式及后果分析管理程序

PR-QPM-13

A0

工程部

PPAP生產件批準管理程序

PR-QPM-12

A0

工程部

工程變更管理程序

PR-QPM-14

A0

工程部

APQP產品質量先期策劃管理程序

PR-QPM-10

A0

項目

8.5、8.5.1、8.5.1.1、8.5.1.2、8.5.1.3、8.5.1.4、8.5.1.7、8.5.2、8.5.2.1、8.5.3

C5產品制造

制程管理過程

PR-QPM-17

A0

生產部

產品標識和可追溯性管理程序

PR-QPM-18

A0

生產部

APQP產品質量先期策劃管理程序

PR-QPM-10

A0

項目

控制計劃管理程序

PR-QPM-35

A0

工程部

NA

C6產品交付

包裝、貯存、搬運及交付管理程序

PR-QPM-20

A0

PMC部

APQP產品質量先期策劃管理程序

PR-QPM-10

A0

項目

8.5.5、8.5.5.1、8.5.5.2

C7顧客反饋處理

客戶服務管理程序

PR-QPM-21

A0

項目

APQP產品質量先期策劃管理程序

PR-QPM-10

A0

銷售部

關鍵IATF16949條款

支持過程SOP
（11個）

相關程序文件

文件編號

版本號

制作部門

7.1.3、7.1.3.1

S1基礎設施管理

設備、設施管理程序

PR-QPM-04

A0

生產部

7.1.5、7.1.5.1、7.1.5.1.1、7.1.5.2、7.1.5.2.1、7.1.5.3、7.1.5.3.1、7.1.5.3.2

S2監視和測量資源管理

監視和測量資源管理程序

PR-QPM-05

A0

品質部

MSA測量系統分析控制程序

PR-QPM-06

A0

品質部

7.2、7.2.1、7.2.1.1、7.3、7.3.1、7.3.2

S3人力資源管理

人力資源管理程序

PR-QPM-07

A0

行政部

7.5.2、7.5.3、7.5.3.1、7.5.3.2、7.5.3.2.1、7.5.3.2.2

S4文件記錄管理

文件與資料管理程序

PR-QPM-08

A0

品質部

記錄管理程序

PR-QPM-09

A0

品質部

8.4、8.4.1、8.4.1.1、8.4.1.2、8.4.1.3、8.4.2、8.4.2.1、8.4.2.2、8.4.2.3、8.4.2.3.1、8.4.2.4、8.4.2.4.1、8.4.2.5、8.4.2.5.1、8.4.2.5.2、8.4.3、8.4.3.1

S5采購控制

采購管理程序

PR-QPM-15

A0

采購部

供應商管理程序

PR-QPM-16

A0

采購部

8.5.1.5、8.5.1.6

S6生產設備管理

設備、設施管理程序

PR-QPM-04

A0

生產部

8.5.1.5、8.5.1.6

S7工裝管理

模具管理程序

PR-QPM-19

A0

工程部

8.5.4、8.5.4.1

S8產品防護

包裝、貯存、搬運及交付管理程序

PR-QPM-20

A0

PMC部

8.6、8.6.1、8.6.2、8.9.3、8.6.4、8.6.5、8.6.6

S9產品和服務放行

進料檢驗控制程序

PR-QPM-22

A0

品質部

制程檢驗控制程序

PR-QPM-23

A0

品質部

出貨檢驗控制程序

PR-QPM-24

A0

品質部

8.7、8.7.1、8.7.1.1、8.7.1.2、8.7.1.3、8.7.1.4、8.7.1.5、8.7.1.6、8.7.2

S10不合格控制

不合格控制程序

PR-QPM-25

A0

品質部

9.1、9.1.1、9.1.1.1

NA

SPC統計過程控制管理程序

PR-QPM-27

A0

品質部

9.1.2、9.1.2.1

S11顧客滿意度測量

客戶滿意度測量管理程序

PR-QPM-28

A0

銷售部

關鍵IATF16949條款

管理過程MOP
（6個）

相關程序文件

文件編號

版本號

制作部門

5.1、5.1.1、5.1.1.1、5.1.1.2、5.1.1.3、5.1.2、5.2、5.2.1、5.2.2、5.3、5.3.1、5.3.2

M1領導作用

管理職責管理程序

PR-QPM-01

A0

行政部

6.1、6.1.1、6.1.2、6.1.2.1、6.1.2.2、6.2、6.2.1、6.2.2、6.2.2.1、6.3

M2策劃

風險管理管理程序

PR-QPM-02

A0

品質部

緊急應變管理程序

PR-QPM-03

A0

品質部

9.1.3、9.1.3.1

M3分析和評價

分析評價及改進管理程序

PR-QPM-29

A0

品質部

9.2、9.2.1、9.2.2、9.2.2.1、9.2.2.2、9.2.2.3、9.2.2.4、9.2.2.5

M4內部評審

產品審核管理程序

PR-QPM-32

A0

品質部

過程審核管理程序

PR-QPM-31

A0

品質部

體系審核管理程序

PR-QPM-30

A0

品質部

9.3、9.3.1、9.3.1.1、9.3.2、9.3.2.1、9.3.3、9.3.3.1

M5管理評審

管理評審管理程序

PR-QPM-33

A0

品質部

質量成本管理程序

PR-QPM-34

A0

品質部

10、10.1、10.2、10.2.1、10.2.2、10.2.3、10.2.4、10.2.5、10.2.5.1、10.2.6、10.3、10.3.1

M6改進

糾正與預防管理程序

PR-QPM-26

A0

品質部

分析評價與改進管理程序

PR-QPM-29

A0

品質部