IATF16949 風險和機遇評估分析表

序號

風險和機遇來源
（內部/外部）

風險和機遇內容

風險分析

管理措施

評價措施有效性

嚴重程度

發生概率

可探測性

RPN

風險級別

1

客戶開發，合同評審過程

風險：對市場需要產品的發展趨勢判斷失誤；客戶要求識別不完整；未能確保能夠滿足客戶要求就簽署合同。 機遇：對市場判斷正確，完全識別和能滿足顧客需求，贏得顧客，簽訂合同。

4

1

3

12

一般 風險

1.對市場需求產品的發展趨勢分析應該經過反復論證。2.對客戶的要求實施監視和測量。 3.在確定與客戶簽署合同前落實合同評審事宜。

有效

2

生產計劃

風險：計劃制定不合理，導致無法按時完成計劃任務，從而延誤產品交付。 機遇：合理規劃生產計劃，按時按量完成，贏得顧客信任，有機會長期合作。

5

2

3

30

高風險

1.合理計算公司的實際產能。 2.依據產品特點和本公司的實際產能合理安排生產計劃。 3.安排跟單員全程跟進生產計劃的實現過程。

有效

3

生產過程

風險：生產不能準時完成計劃；不良率過高；效率太低；產品標識不清、混料。 機遇：合理規劃，嚴格按照生產操作規程進行生產，自檢，杜絕不合格品的流出，生產合格優質產品。

7

2

2

28

高風險

1.生產計劃管制。
2.過程能力提前策劃。
3.不良率前期策劃。
4.標識管理要求。

有效

4

產品交付

風險：不能按時交付；交付的產品不符合客戶的要求。 機遇：按時按量的交付產品，贏得顧客信賴，接更多訂單。

5

2

2

20

高風險

1.生產計劃管制。2.生產過程的品質控制。3.成品的品質檢驗。 4.出貨前的品質檢驗。

有效

5

售后服務

風險：顧客投訴未能有效解決；顧客滿意度低，導致顧客丟失。 機遇：及時響應和服務顧客，積極解決顧客提出的問題，提高顧客滿意度。

7

3

2

42

高風險

1.對所接到的客戶投訴登記匯總，安排專人負責處理并及時回復客戶。客訴處理一律以報告格式存檔。 2.確保產品質量和交期，與客戶保持積極溝通，以確保客戶的滿意度，從而穩定客戶。

有效

6

組織環境及相關方管理過程

風險：組織環境識別不齊全相關方要求識別不完整。 機遇：充分識別組織內外部環境和組織相關方的希求，有利于企業提升。

5

2

3

30

高風險

1.定期進行監視和評審。
2.采取以對策。

有效

7

應對風險和機遇過程

風險：風險識別不齊全；風險沒有制訂相應的措施；措施沒有得到有效的實施。 機遇：充分識別風險和機遇，并制定相應的控制措施。

4

3

3

36

高風險

1.制訂風險對策

有效

8

領導作用

風險：領導對管理體系不重視，沒有履行足夠的承諾；未能配置足夠的資源。 機遇：領導高度重視體系運行，以身作則，調動員工的積極性，有助于體系的推行。

4

1

3

12

一般 風險

1.在管理體系中重點體現總經理的作用，確保總經理能夠履行承諾。2.通過對體系的監視和測量，配置足夠的資源。