三體系：過(guò)程活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別、評(píng)價(jià)及控制計(jì)劃表（匯總）

過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)（質(zhì)量）

過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià) (環(huán)境)

風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià) (安全)

序號(hào)

過(guò)程/活動(dòng)名稱

危險(xiǎn)源

風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
（過(guò)程責(zé)任部門或人填寫）

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

措施確認(rèn)

（風(fēng)險(xiǎn)控制小組會(huì)議確定）

風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇描述

發(fā)生的可能性

后果的嚴(yán)重性

風(fēng)險(xiǎn)
系數(shù)

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

是否可接受

現(xiàn)有應(yīng)對(duì)措施
（若已有措施請(qǐng)注明）

充 分：√
不充分：×

補(bǔ)充措施（現(xiàn)有措施不充分時(shí)填寫）

剩余風(fēng)險(xiǎn)值

是否可接受

1

風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別及評(píng)價(jià)

各部門

1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)不準(zhǔn)確導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)失效
2.風(fēng)險(xiǎn)控制措施不適宜導(dǎo)致控制結(jié)果無(wú)效

C

1.由公司領(lǐng)導(dǎo)組織，成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組，結(jié)合公司內(nèi)外部環(huán)境，進(jìn)行識(shí)別評(píng)價(jià)。
2.針對(duì)制定的措施，逐條制定控制措施，批準(zhǔn)后實(shí)施
相關(guān)文件：《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)控制程序》