受審部門(mén)

生產(chǎn)部

部門(mén)負(fù)責(zé)人

陪同人員

發(fā)生問(wèn)題地點(diǎn)

車間

審 核 員

審核日期

不符合項(xiàng)描述：

在生產(chǎn)車間半成品儲(chǔ)存區(qū)有多種型號(hào)，未發(fā)現(xiàn)物料狀態(tài)標(biāo)識(shí)，不符合標(biāo)準(zhǔn)8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性“需要時(shí)，組織應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄗR(shí)別輸出，以確保產(chǎn)品和服務(wù)合格”。

■IATF16949:2016 □GB/T19022 □GB/T24001

□GB/T28001 □法律法規(guī)及其它要求 □手冊(cè)/程序/其它文件

不符合類型： ■ 一般不符合 □ 嚴(yán)重不符合

負(fù)責(zé)人/日期： 審核組長(zhǎng)確認(rèn)/日期： 20160518

不合格原因分析：

1. 相關(guān)人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)理解不到位；

2. 《標(biāo)識(shí)可追溯性控制規(guī)范》規(guī)定不明確；

糾正措施：

1. 對(duì)《標(biāo)識(shí)可追溯性控制規(guī)范》進(jìn)行修訂，主要是“5.2生產(chǎn)過(guò)程狀態(tài)標(biāo)識(shí)”，明確控制內(nèi)容

2. 對(duì)辦公室文件管理人員進(jìn)行培訓(xùn)：IATF16949：2016中8.5.2條款。

計(jì)劃完成日期： 20160528

負(fù)責(zé)人： 審核員/日期：

措施執(zhí)行記錄（填寫(xiě)措施實(shí)施情況及完成日期）

1.已在2016年5月23日下發(fā)《文件化信息制修廢通知單》；對(duì)《標(biāo)識(shí)可追溯性控制規(guī)范》進(jìn)行了修訂（見(jiàn)附件1）

2. 已在2016年5月24日對(duì)管理人員進(jìn)行了培訓(xùn)。（見(jiàn)附件2）

責(zé)任部門(mén)： 負(fù)責(zé)人簽名/日期：

糾正措施驗(yàn)證：

上述的措施均已在2016年5月28日前完成，并附帶了相關(guān)的見(jiàn)證性材料，對(duì)YOUGU有關(guān)的文件進(jìn)行了檢查，標(biāo)識(shí)到位，整改充分有效。

跟蹤驗(yàn)證結(jié)果：

糾正有效 糾正無(wú)效

糾正措施計(jì)劃有效 糾正措施計(jì)劃無(wú)效

糾正措施實(shí)施有效 糾正措施實(shí)施無(wú)效

審核員/日期： 20160528