體系管理-閱讀正文

ISO9001-2015版體系內(nèi)審資料包-供參考

1. 內(nèi)審封面.docx

1. 檢查表

3.內(nèi)審小組任命書.doc

4.內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表.doc

5.內(nèi)審首次會(huì)議記錄.xls

6.不符合報(bào)告.doc

7.不合格分布表.doc

8. 內(nèi)審末次會(huì)議記錄.xls

9.內(nèi)部審核報(bào)告.doc

審核目的：檢查本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系自啟動(dòng)改版以來的符合性和有效性，是否滿足法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及第三方認(rèn)證機(jī)的要求。

審核依據(jù)：1、ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)及其相關(guān)的參考手冊(cè).

2、相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn).

3、質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)、程序文件、及其他質(zhì)量管理文件（包括：作業(yè)指導(dǎo)書、管理規(guī)定/辦法、質(zhì)量記錄、表格表單等）.

4、客戶的合同或特殊要求及環(huán)境監(jiān)測(cè).

審核范圍：ISO9001-2015版標(biāo)準(zhǔn)所有條款（8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)除外）以及ISO14001：2015覆蓋本公司所有部門、人員、產(chǎn)品、服務(wù)、環(huán)境影響。

審核組長(zhǎng)：

審核成員：

為了解公司質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行現(xiàn)狀，按公司年度內(nèi)審方案安排，在2017年xx月xx日由管理者代表組織各內(nèi)審員對(duì)本公司各部門進(jìn)行了一次質(zhì)量環(huán)境管理體系內(nèi)部審核。

本次內(nèi)部管理體系審核共發(fā)現(xiàn) 2項(xiàng)不符合項(xiàng)，其中重大不符合項(xiàng) 0 項(xiàng)，輕微不合格項(xiàng)2項(xiàng)，為ISO9001:2015質(zhì)量體系。具體不合格項(xiàng)見《2017年內(nèi)審不符合項(xiàng)匯總表》.

公司自2017年01月6日2015版質(zhì)量環(huán)境管理體系正式運(yùn)行，現(xiàn)已有近6個(gè)月時(shí)間。經(jīng)過全廠各部門的共同努力，現(xiàn)在質(zhì)量管理體系已經(jīng)正常運(yùn)作，這次內(nèi)審沒有發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)，也說公司的質(zhì)量管理體系得到了有效地實(shí)施保持。這次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)較少不符合項(xiàng)，分布于公司的工程和生產(chǎn)部門，所有的不符合項(xiàng)均已完成了糾正預(yù)防措施，所有的不符合均已關(guān)閉。這次審核的結(jié)果表明，公司的質(zhì)量管理還有待持續(xù)改進(jìn)。

改進(jìn)事項(xiàng):

1. 加強(qiáng)員工的培訓(xùn)。

2. 加強(qiáng)體系運(yùn)行的日常監(jiān)控。

結(jié)論：

通過本次內(nèi)審，我們審核組認(rèn)為公司的質(zhì)量管理體系符合ISO9001：2015及ISO14001：2015標(biāo)準(zhǔn)要求，質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)、程序文件能夠得以有效的實(shí)施，可以看出，體系的運(yùn)行是符合的、有效的，能滿足質(zhì)量策劃的要求。同時(shí)管理體系也存在文件、記錄控制有漏洞等不足之處。今后體系專員作為體系工作重點(diǎn)之一來抓，同時(shí)也需要各部門的密切配合。

總經(jīng)理批準(zhǔn)/日期

管代審核/日期

編制/日期

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